7月27日下午，法士特2020年二季度全面預(yù)算分析電視電話會(huì)在西安高新廠區(qū)召開。集團(tuán)黨委書記、董事長嚴(yán)鑒鉑等公司領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。

嚴(yán)鑒鉑董事長全面總結(jié)了上半年全面預(yù)算管理工作的經(jīng)驗(yàn)和做法，并提出了相關(guān)要求。他說，經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制同步進(jìn)行，值得肯定和堅(jiān)持。把歷史數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)預(yù)測(cè)為導(dǎo)向，積極推進(jìn)工作，為發(fā)展留有資源配置的余地。制定了預(yù)算指標(biāo)完成情況的KPI考核體系。預(yù)算分析形成制度化。

嚴(yán)鑒鉑董事長強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控和及時(shí)調(diào)整；強(qiáng)化執(zhí)行力、科學(xué)性、系統(tǒng)性，提升主營效率；充分發(fā)揮預(yù)算指標(biāo)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃引領(lǐng)、財(cái)務(wù)預(yù)算促進(jìn)同向發(fā)力；宣貫培訓(xùn)，統(tǒng)一思想、加強(qiáng)理解；統(tǒng)一預(yù)算口徑與財(cái)務(wù)口徑，加強(qiáng)考核落實(shí)的依據(jù)；計(jì)劃的引導(dǎo)和預(yù)算促進(jìn)作用要進(jìn)一步明確職能和邊界；建立符合實(shí)際、行之有效的數(shù)據(jù)模型；加強(qiáng)獎(jiǎng)懲力度。

嚴(yán)鑒鉑董事長要求，健全制度，建立健全全面預(yù)算綱要、經(jīng)營計(jì)劃編制細(xì)則，將財(cái)務(wù)預(yù)算細(xì)則與經(jīng)營計(jì)劃緊密結(jié)合，形成指南；加強(qiáng)執(zhí)行力，將搜集整理的歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)信息形成歷史數(shù)據(jù)庫、市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫，建立數(shù)據(jù)模型，指導(dǎo)工作實(shí)踐；加強(qiáng)全員全覆蓋，全員參與，充分發(fā)揚(yáng)“釘釘子精神”，一步一步往前走，與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)創(chuàng)新，為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)根基。

財(cái)務(wù)總監(jiān)王秀菊主持會(huì)議。會(huì)上，運(yùn)營管理總部匯報(bào)了公司級(jí)指標(biāo)及各單位指標(biāo)完成情況，通報(bào)了各單位業(yè)績考核排名。各相關(guān)單位依次匯報(bào)了二季度全面預(yù)算管理工作完成情況。